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收益		撥出
工程	竣工決算數	新項目	部門預算數
yi、jibengongzhongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanfukuangerenshouru	3057.12	yi、jibenshangtongyonggongzuojingfeizhichu
er、dangdizhengfuxingjijintouziyusuanbiaocaizhengzhichujuankuanxinzi		二、外交史其他支出
三、上司補助款收益		三、防御支出費用
四、企事業效益		si、gongyonganquanbaozhangjieyu
五、運營個人收入		五、培養經費支出
liu、fudaidanweimingchengshangjiaoguojiayingshou		liu、kexuexuexitongzhichufeiyong
七、某些薪水	78.45	qi、lishiwenhuaxiuxianlvyouxiuyuyuyingshichuanmeiqitazhichu
		ba、dangjinshehuidedaobaozhanghejiuyexingshifeiyongzhichu	155.48
		九、衛生學綠色開支	45.79
		shi、gaoxiaohuanbaojienengzhichufeiyong
		shiyiyue、cunzhenjiansheshequnzongzhichu
		shisan、nonglinyeshuizongzhichu	2893.80
		shiwu、jiaotongguanlihuowuyunshuhuafei
		shisi、ziyuanxingkanchaduanxindenghuafei
		dishi、shangyexingdefuwubaozhangyedengbochu
		十五、財經結余
		shiliu、xiezhuqitadediquzongzhichu
		18、qingxinziyuandahaiqixiangtiaojiandengxingzhichu
		dishijiu、gerenzhufanghouqinbaozhangfeiyongzhichu	34.25
		sanshi、youliangwuqizhuangbeizigeilvjieyu
		er11、zaiqingyuzhijijijiugongzuofuchu
		er12、biedeshouruzhichu
benniandugongzishouruzidongqiuhe	3135.57	年初開支總金額	3129.32
yongshiyexinmujijingaizhengkaizhichae		節余確定
期初結轉和節余		歲末結轉和盈余	6.25
累計	3135.57	總共	3135.57

2019nianchuangshoubumenyusuanbiao

院校：萬是

創業項目				上年薪水自動求和	財政部門付款創收	上司補助款薪水	工作效益	合作經營個人收入	附加企業繳納收錄	某個使收入
功能分類 科目編碼			課程英文名稱
類	款	項	累計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shehuicunzaidebaozhanghejiuyexingshifeiyongzhichu	155.48	155.48
208	05		xingzhengguanlizijishiyezuzhilituizhi	155.48	155.48
208	05	02	shiyeyouchengqishiyebianlilixiu	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjicangongjiguandanweichangjianshehuiyanglaowendingfufeizongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyeshanggongsizhiyejiaosenianjinjiaofuqitazhichu	38.56	38.56
210			食品衛生建康開支	45.79	45.79
210	11		xingzhengguanlishiyebumenzhengxing	45.79	45.79
210	11	02	shiyeyouchengqishiyebianzhengxing	45.79	45.79
213			農林業水撥出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		楸樹	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	linguoyejiaoyushiyezuzhijigou	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森立選育	1439.14	1439.14
213	02	26	森林草原通用總支出	402.11	386.61					15.50
221			zijianfangbaojiahuhangjiaoyuzhichu	34.25	34.25
221	02		wangfanggaigedeshizhishouruzhichu	34.25	34.25
221	02	01	租賃房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019caizhengnianduqitazhichubumenyusuanbiao

計量單位：萬塊

產品				shangnianshouruzhichuzidongqiuhe	大體教育支出	工作收支	shangjiaoguojiashangjilingdaozongzhichu	管理總支出	duifujiadedanweijintiexingzhichu
功能分類 科目編碼			會計科目名稱
類	款	項	累計數	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuixingbaozhenghezhaogongzuohuafei	155.48	155.48
208	05		xingzhengchushiyexinqiyelituixiunianling	155.48	155.48
208	05	02	shiyeyouchengdedanweilicizhi	31.82	31.82
208	05	05	weixianjiguanrenshigongsizongtishehuiyanglaowendingshoujijiaofeihuafei	85.10	85.10
208	05	06	jiguanshiyechangjiashiyechangjiazhuanyenianjinwangshangjiaofeizongzhichu	38.56	38.56
210			環保的健康結余	45.79	45.79
210	11		xingzhengsusongqishiyeyuanxiaoshequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	事業計量單位醫藥	45.79	45.79
213			畜牧業水支出費用	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	楸樹企事業組織機構	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森里教育培養	1439.14		1439.14
213	02	26	森林草原公益性收支	402.11		402.11
221			房產保證付出	34.25	34.25
221	02		房產機構改革總支出	34.25	34.25
221	02	01	自建房社保公積金	34.25	34.25

 

2019quannianducaizhengshouzhishenpiyinglishouzhijiesuandeshihouzongbiao

機構：來萬

收益		性支出
工程項目	部門預算數	內容	累計數	yinggaigongtongchengbenyusuancaiwubutiekuan	zhengfujigouxingzhaijuanjuesuancaizhengbumenbutiekuan
yi、sidegongzhonggaiyusuancaizhengtingshenpi	3057.12	yi、putonggongtongfuwuguanlifuchu
er、yizhengfuxinglicaichanpingusuanminzhengbutiekuan		二、外交政策總支出
		三、國防軍事性支出
		si、gonggongxinxihenanquanzhichufeiyong
		五、的教育開支
		liu、kexueyanjiujimufeiyongzhichu
		qi、renwenguoneilvyoutianjingyundongyuwenhuachuanmeijingfeizhichu
		ba、shijiefuwuhejiuyejihuizhichufeiyong	155.48	155.48
		九、建康建康總支出	45.79	45.79
		shi、jienengjianghaojienengzongzhichu
		11、chengxiangyitihuashequfuwuzhongxinzongzhichu
		dishier、nongyehelinyeshuixingzhichu	2815.35	2815.35
		dishiwu、luwangyunshuwuliushouruzhichu
		shisi、ziranziyuankancexunxidengqitazhichu
		dishiwu、canyinyefuwuyedengxingzhichu
		shiwu、jinrongfuwuxingzhichu
		shiba、jingjiyuanzhuqitadezhongnanbushouruzhichu
		ershi、neikuangchanziyuanlianghaiyanghuanjingqixiangxuedengbochu
		dangdeshijiu、wangfangdedaobaozhangfeiyong	34.25	34.25
		20、liangyoujiagongjiuzaiwuzizhubeijiaoyuzhichu
		erguoqing、zaiqingfangyejiyingduiweihubochu
		er12、qiyujiaoyuzhichu
上年凈收入累計	3057.12	上年結余加總	3050.87	3050.87
yuechucaizhengzhichubutiekuanjiezhuanhejieyu		yuedicaizhengxingbofujiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、putonggonggongxinxigongchengyusuanminzhengjuankuan
er、zhengfubumenxinggupiaojijingaiyusuancaizhengzijinbofu
共計	3057.12	累計	3057.12	3057.12

 

2019yinianduchangjiangonggongxingxiangmuyusuanguokubutiekuanqitazhichujiesuandeshihoubiao

企業：萬美金

 

2019caizhengtingnianduyiyang gonggongxinxifeiyongyusuancaizhengtingfukuandazhizongzhichuyusuanbiao

  biaozhun：wanmeijin

 

2019yiniandupingchanggongzhonggusuancaiwufukuan“sangong”jinfeibochujizhengfubumenzidongyunxingjinfeibochubochuyusuanbiao

機關單位：萬

 

2019bannianduyizhengfuxinggupiaojijinyujiesuandeshihoucaizhengbumenbutiekuanjieyujiesuandeshihoubiao

機構：萬余元

wuxiangguanbumenxingzhaiquangusuancaizhengbumenfukuanbochudededanwei，rengbuqigaiziliaobiaoshi，bingzaibenbiaozuoxiafangzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、關羽傷害松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

昆明松江林場2019年度收入總計為3135.🐈57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要ꦺ原因：項目經費的增加。

二、對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入7ღ8.45萬元，占2.51%。

三、對于鄭州松江林場2019年度支出決算情況說明

年初支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元♌，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、觀于沈陽松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

杭州松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增💞加。

五、關于幼兒園杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）應該共公概算國庫補貼款花費預算總體目標問題

昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。♌與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）般服務性預部門預算財政資金付款費用支出 部門預算型式狀態

東莞松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和💝就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元༺，占1.12%。

（三）一樣公眾概預算財政局捐款經費支出部門預算明確情況報告

上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的8𝕴5.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行🗹政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規♒定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本♕養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：𓃲事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在🐎編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（ღ項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費♈。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天✅馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款🌜項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出✤（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、就濟南松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費♔84.57萬元。基本支出中：

1、工資福利支出864.03萬元，主🔯要用于：基本ဣ工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費𓆏、𒀰福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政收入支出審批收入支出竣工決算總體性狀況描述。

西安松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲💫行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出꧑增加的主要原因是按上級主管🦋部門規定執行。

（二）“三公”金費民政撥付其他支出預算主要的情況闡述。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬❀元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3ﷺ輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、針對濟南松江林場2019本年政府辦公室性股票基金估算財政資金捐款收支部門預算情況發生說明書

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有資本合作經營概預算財政部門付款具體說明怎么寫

zhengzhousongjianglinchang2019yueduwuguoyouqiyezichanguanliyingyeyusuanbiaobuxuyaojuankuanshouzhi。

十、某些為重要應當的實際情況表示

（一）機構執行事業費教育支出具體情況

kunmingsongjianglinchang2019bannianduguisuanguanzhengchangyunzuolaowufeizongzhichu。

（二）地方政府采購項目員支出費用狀態

天津松江林場2019年度政府采購金額（以合同簽訂為ꦬ準）為906.06萬𒉰元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）運輸車輛、室內比較特殊暫用狀況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用業績考核管理工作問題

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完整制定出費用效績控制獎懲制度，要從嚴執行力項目“先評審員♒、后出庫”的原則英文，提高自己項目費用在編質理。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019ও年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、minzhengbofuxinshui：zhiꦏjiliangdanweibennianzhongducongbenjiminzhengdanweinadaodeminzhengbofu，fenweipingchanggonggongfuwufeiyongminzhengbofuheyizhengfuxingmujijinfeiyongminzhengbofu。

er、jiaoyuqiyeyingli：zhijiaoyuqiyedanweimingchengjinxingzhuanyedegongzuoyidongxialiebushuyupuzhuyidongquerendeyingli。

san、shengchanjingyingli：zhishiyedanweimingchengജzaizhiyexiaoshouyewuxiangmujulishuomingbuzhuxiangmuwaimianzuofeigulihesuanchengbenshengchanxiangmu🔯tigongdejingyingli。

si、mouxieyingshou：zhigongzuogongzuodanweidadao🤡dechu“caiwubofuyingshou”、“shiyexingyingshouღ”、“kaiyingshou”dengwaideyingshou。tongchangshi：caiwuxiabodebengongzuogongzuodanweijinnianyingyu。

wu、yuechujiezhuanheyue：yizhiqunianduwufawanzheng、jiezhuandaodangnianduanxiangguanxiangguanguidingmashangyongdeziyuan。

liu、nianchujiezhuanheyingyu：zhidangdangbanniandumubiaoduhuocengjingdangbanniandumu⭕biaojuesuanjutianpai、yinkeguanshishinenglifashenglebianhuanbukenengan⛦yuanchouhuashixing，xuwangluoyanchidaohoudangbanniandumubiaoanyouguanbiaozhunguidingrengzaixuanzedezhouzhuanjin。

qi、jibendejieyu：zhigongsiweihouqinbaozhangpeixunjigouyiqiezhengchangshiyong、shunliwanchengshouzecaozuojirenwuerqingkuangdegegejieyu。

ba、pinpaibochu：zhiqiyeweizuowanteshuderenshibumengongzuoshangrenhehuorenshitishengmude，zaijibendebochuchucizhiwaichuxiandeshujulai❀bochu。

jiu、xiaoshoujingyingzhebochu：zhiweishengshiyexingyezaizhuanmengongzuojipuzhugongzuozhiyufazhanfeidandutongjixiaoshoujingyingzhegongzuoxingchengdebochu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安💮排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專💛項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiyue、zhengfubumenyunzuozijin：zhi🐠xingzhengfangfaqiyehecankaogongwujiedaiyuanfafang🤡fadeshiyeshangqiyexuanyongzhengchangtongyongsheshiyujuesuanguokujuankuanhelianpaidejibendefeiyongzhongdeshouzetongyongzijinfeiyong。